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发布机构: 海宴镇人民政府 生成日期: 2023-09-05 11:36:12
海宴镇2023年上半年财政预算执行情况和下半年财政预算调整情况报告

一、2023年上半年财政预算执行情况

  2023年上半年,在镇委、镇政府的正确领导和镇人大的有力监督下,镇财政工作部门顶着前所未有的财政压力,积极构建公共财政体系,落实高质量发展要求,全力确保了工资发放、机关运转和民生需求,狠抓收支管理,优化财政支出结构,坚持厉行节约,不折不扣落实好中央经济工作会议精神和各项决策部署,坚定信心、保持定力,全面做好“六稳”工作,确保重点支出项目得以有效保障,促进了我镇经济社会和各项事业的持续发展。

(一)2023年上半年预算收入情况

  1、2023年1-6月公共财政预算收入680.81万元,与去年对比减少21%

  2、镇级运作(薄弱镇补助)180万元

  3、人员类收入1479.86万元

  (1)统发人员工资福利(含正职岗位补贴、公务交通补贴、乡镇岗位补贴、房屋维修基金等)806.49万元

  (2)非统发人员工资福利534.83万元

  (3)辅警工资83.38万元

  (4)遗属供养8万元

  (5)村(社区)“两委”干部社保费47万元

  4、其他收入288.09万元

  5、专项收入31万元(主要含以下方面)

  (1)公益创投专项经费19.5万元

  (2)人大经费11.5万元

  6、台山市委组织部下拨经费80.6万元(主要含以下方面)

  (1)慰问经费3.1万元

  (2)村(社区)两委干部年度绩效奖励经费25.8万元

  (3)村(社区)书记(主任)助理待遇经费8.05万元

  (4)村(社区)两委干部补贴经费32.03万元

  (5)“两新”党建工作经费9.3万元

  (6)村社区书记主任助理绩效经费1.2万元

  (7)其他1.12万元

  7、台山市公安局5.12万元

  8、台山市农业农村局13.03万元(其中农村保洁员补助资金13.03万元)

  9、中国共产主义青年团台山市委员会1.43万元

  10、台山市应急管理局下拨经费5.25万元(其中安监队伍经费补助5.25万元)

  11、台山市卫生健康局下拨经费59.85万元

  12、中国共产党台山市纪律检查委员会下拨经费1.65万元(其中村级监察联络员岗位补贴1.65万元)

  13、台山市民政局下拨经费121.9万元(主要含以下方面)

  (1)政府高龄津贴57.48万元

  (2)特困人员护理费16.60万元

  (3)困难群众临时救助补助资金0.7万元

  (4)“双百工程”补助经费37.59万元

  (5)村(居)民小组长岗位补贴9.54万元

  14、台山市退役军人事务局下拨经费36.74万元(其中退役士兵生活补助36.74万元)

  15、其他本级横向转拨财政款105.65万元

  16、圩镇卫生及垃圾处理费收入84.80万元

  17、农田水电费及水资源收入69.35万元

  18、圩镇用户污水处理费85.69万元

  19、专项债券290万元(其中台山市农村环境基础设施提档升级建设项目-台山市海宴镇Y318公路改建工程290万元)

(二)2023年上半年预算支出完成情况

  1、人员类工资福利支出2225.29万元

  (1)统发人员、非统发人员、辅警、临聘人员工资福利支出2174.19万元

  (2)村“两委”干部绩效考核51.1万元

  2、商品和服务支出589.15万元(主要含以下方面)

  (1)三公经费14.44万元

  (2)征兵工作经费13.73万元

  (3)人大工作经费25.53万元(其中省级13.43万元,江门市级0.18万元,台山市级11.92万元)

  (4)派出所工作经费19.68万元

  (5)综治工作经费2.11万元

  (6)消防工作经费3.90万元

  (7)执法工作经费0.38万元

  (8)文体专项经费3.61万元

  (9)应急工作经费0.15万元

  (10)工青妇工作经费13万元

  (11)森林防火工作经费3.36万元

  (12)创文工作经费5.92万元

  (13)打击走私工作经费17.18万元

  (14)武装工作经费0.36万元

  (15)安全生产工作经费0.18万元

  (16)民兵训练和建设工作经费0.69万元

  (17)退役工作经费39.56万元

  3、对个人和家庭的补助409.63万元(主要含以下方面)

  (1)抚恤金及丧葬费补助69.58万元

  (2)社会救济支出64.06万元

  (3)行政事业单位离退休支出223.47万元

  (4)生活补助及医疗费补助30.63万元

  (5)慰问金19.07万元

  4、专项经费支出2259.27万元(主要含以下方面)

  (1)水库除险加固项目1146.67万元

  (2)乡村振兴战略项目支出114.04万元

  (3)2022年垦造水田项目706.49万元

  (4)禁毒经费0.15万元

  (5)党建经费7.13万元

  (6)新冠肺炎防控经费33.15万元

  (7)道路养护资金3.34万元

  (8)河长制经费2.71万元

  (9)水利工程“补短板”攻坚项目支出6.13万元

  5、基础设施建设支出1287.80万元(主要含以下方面)

  (1)交通公共基础设施226.55万元

  (2)水利项目建设107.12万元

  (3)市政项目建设84.76万元

  (4)大型修缮22.68万元

  6、固定资产及公共基础设施折旧费用69.87万元

  7、其他支出1000.48万元(主要含以下方面)

  (1)咸围分成款及农田水费奖励款17.03万元

  (2)罚没支出120万元

  (3)其他863.45万元

(三)上半年预算收支执行主要特点

  1、总体来看2023年上半年镇预算执行情况较符合预期,但财政收支矛盾仍然比较突出,一是完成财政收入任务难,税源较少;二是财政支出压力增大,响应“六保”“六稳”,进一步加大民生项目、基层治理投入,资金需求量大;三是财政运行的不稳定性进一步增大,产业结构不平衡,税源结构不稳固。

  2、截至6月份,镇财政一般预算(市库)收入680.81万元,比去年同期减少21%,但只完成全年税收任务的38.66%,税收增长乏力,有待进一步培植新税源,做到应收尽收,积极培植新税源,以增加财政收入。

二、2023年下半年财政预算调整情况

  根据《中华人民共和国预算法》相关规定,结合镇上半年财政预算收支执行情况和镇委、镇政府重点工作安排,按照“量入为出、收支平衡”的原则,下半年将继续严格执行镇第十七届人民代表大会第五次会议通过的2023年财政预算计划。

三、下一步工作安排

(一)加强财政管理,着力提高保障水平。一是聚焦主责主业,抓好财政收入组织工作。积极加强财税联动,做好税源监测,多渠道挖掘税源,梳理盘活存量资源资产,谋划组织好非税收入。二是多渠道拓宽财力,加强新增债券项目谋划,积极争取地方政府专项债券和上级补助资金,提高专项债券申报项目质量,争取污染防治、基础设施等领域更多的项目获得新增债券资金支持补短板,腾出财力,不断增强财政实力。三是以强化财政统筹能力为重点,优化财政支出结构,坚持过“紧日子”,继续大力压减一般性支出和非急需非刚性支出,把发展经济与改善民生结合起来,将财力更多地向社会发展的薄弱环节和民生领域倾斜,切实增强财政保障能力。

(二)真抓实干,开创财政改革发展新局面。结合目前“智慧财政”“数字财政”的工作要求,推进数字财政改革。“数字财政”融通财、税、经济、社会等多维信息,更好地发挥财政在经济范畴和政治范畴的双重作用。在工作过程中,注意重构“数字化”财政业务流程,建设“安全、智能、开放”的智慧财政一体化系统,实现“业务全覆盖、流程全纪录”和“向下看全透明、向上看可追溯”,推动“传统经验型人力管财”向“可数据化智慧理财”转变,为财政治理现代化赋能加力。

(三)强化财政监督,提高资金绩效管理。一是强化财政监督管理和绩效评审各项措施,健全财政监管机制。利用信息化手段全面加强财政监督,逐步健全覆盖财政日常管理、资金走向全方位的绩效管理制度,做到花钱必问效、无效必问责,切实提高绩效评价质量,强化绩效考评结果运用。二是加强专项资金监管力度,特别是特殊转移支付机制资金和扶贫领域监管力度,确保专款专用,为实施乡村振兴战略,深化农村改革发挥财政应有的职能作用。三是积极稳妥推进财政预决算公开。按照规范性、完整性和及时性等要求不断完善工作机制,确保要求公开的信息及时公开到位。

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